亚马逊VAT是什么?亚马逊英国站欧洲卖家VAT必知六个问题


自2017以来,欧洲VAT问题就成为跨境电商行业的热门话题。

特别是在英国站和德国站卖家相继被取消销售权后,

VAT就能让圈子里人心惶惶,就怕一觉醒来账号消失了!

这刚好也是酷仔最近常收到的卖家问题,这边一并给大家解答了

 

亚马逊VAT是什么

1. 亚马逊VAT是什么?

 

VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税

为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金。

 

一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:

进口税(可退还)+进口关税(无法退还)+增值税(VAT)。

 

在以往像eBay、Amazon这样的平台并不需要缴纳VAT增值税,

因为都是以邮件小包形式发送物品,因此省略了VAT这样繁杂的流程。

但从2017年开始,欧盟将亚马逊给告了,

以至于亚马逊欧洲站都相继要求注册VAT号码,按时缴纳VAT增值税,否则作封号处理。

 

 

在3月份前,网上就有爆料:

亚马逊卖家需在2018年3月1日之前添加VAT税号,并且要把之前漏掉的税款缴纳,

当时虽不知事情是否可靠,但却得到了亚马逊的重视,

随之亚马逊就推出了VAT税号的申请新渠道,但似乎还是未引起卖家的重视。

 

于是,在6月份的时候就有卖家收到了亚马逊的邮件,内容指出:

亚马逊要求卖家在8月31日前将德国、法国、意大利、西班牙增值税税号上传至卖家平台,

如未能在截止日期前完成上述操作,将会违反相关的增值税要求,

因而无法入库商品或无法继续在商城销售商品。”

 

到目前为止我们可以看出,如果坚持不提供税号的亚马逊卖家都将面临一个结果就是账号被关,

想想欧洲VAT就是一个大坑啊。

 

 

2. 欧洲VAT有哪些法规?

 

在欧洲,每个成员国都有增值税义务。

但是,实际的增值税税率会因不同的地域而异。

举个例子,对于卢森堡的增值税是17%,而匈牙利的却高达27%。

非欧洲本土国家进口的产品需要遵守它的增值税法规,

根据欧洲各国不同来进行收取增值税。

 

例如,如果卖家正在向法国进行进口贸易,则应该向法国申请增值税税率。

根据欧洲增值税法律规定,

卖家必须在他要进口产品的国家或者是地区注册当地的增值税号,

并且根据税率对该国家支付相应的增值税。

 

此外,欧洲的大多数国家,客户希望卖家提供增值税发票和他们的订单。

在德国和意大利,买家购买贵重物品时,经常会索取增值税发票。

还有一种情况是,如果买家将购买作为业务费用,

他们将需要增值税发票来向政府申请增值税。

 

图片1

 

3. 新的VAT法規,亚马逊卖家该如何应对?

 

(1) 首先,如果我们需要向欧洲出售我们的商品,必须要申请商标注册码(EORI),

这个号码是欧洲承认的货物运输的唯一标识。

如果我们没有注册,那么他们就无法承认你在欧洲的交易。

当进行货物运输时,您的EORI号码将以“GB”字母来开头,

如果你在英国已经有了增值税号,

那么你的EORI码的前9位数字将和您的增值税号相同,后面三位数通常为000*

 

(2) 由于,我们不是欧洲本地的卖家,所以必须要注册增值税,

且无法享有低于增值税门槛的特权。

现在注册增值税的方式很简单,只需要在网上在线注册,即可完成英国增值税号的注册。

 

目前标准增值税税率应该为20%,完成增值税的注册之后,

无论您在欧洲哪个国家进行贸易交易,都必须收取所需的增值税。

之后,再把增值税的申报表交给税务局和海关。

一般来说,它的周期是每三个月一次,这一点你也可以在线提交申请。

图片2

4. 税务海关总署(HMRC)对VAT申报有哪些重点?

(1) 根据HMRC,增值税申报表应包括以下信息:

  • 总销售额和购买量
  • 您欠的增值税金额
  • 您可以收回的增值税金额

 

(2) 您从HMRC获得的增值税退税是多少

如果您只出口到英国,则只需在英国注册增值税号。

但是,如果您还要向其他欧洲国家销售,

且您的销售额连续12个月超过销售门槛,则您还必须在这些国家注册增值税号。
销售门槛是欧洲各国建立的。

具体的数值因国家/地区而异。

在德国和法国,门槛目前为10,000欧元,而意大利和西班牙则为35,000欧元。

 

至于开具增值税发票,BQool可以为您提供欧盟增值税发票生成器。

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5. VAT申报为何这么重要?

 

如果没有注册VAT账号,在英国销售会被HMRC查处,各电商平台封号处理,货物下架,资金冻结。如果申报VAT,但没有正确申报,还会导致需要补申报,需要缴纳2%~15%不等的罚金及滞纳金;后果严重的将会被亚马逊移除销售权限,冻结,封号,关店等。

 

6. 如何注册申报 VAT 税号?

 

一般来说的话,全部注册成本比较高,

后续新账户的可以注册英国的税号,货物发到英国,不用泛欧,

采取英国仓直接到德国、法国、意大利、西班牙买家手里的发货方式,

在销售额较小的情况下能规避一下注册其他国家的税号。

 

英国VAT注册需提供以下资料:

法人姓名、手机电话、邮箱、公司营业执照、法人身份证、销售产品品类、预计未来1年销售额(英镑)

 

相关证件包括:

护照、驾照、身份证扫描件(三选一);

贷款证明(房贷)、租赁合同、出生证明、结婚证、法院相关证书(判决、传票等)、劳动合同(需包括出生日期及纳税编号)扫描件(五选二)

 

 

 

 

 


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